세입·세출 예산서(안)

2023년

인애가장수마을

2023년 일반회계 세입.세출  예산총괄표

2023년 노인요양시설 인애가장수마을의 일반예산 세입.세출 예산총칙은 다음과 같다.

제1조: 2023년 일반예산 세입ᆞ세출 예산 총칙은 다음과 같다.                                                                                                                          (단위:원)

분류	구분		2023년 예산액					전년도 예산액(B)	예산증감
	관	항	합 계(A)	보조금	자부담	수익사업	후원금		금액(A-B)	비율%(A/B*100)
세입	계		3,145,349,000	148,068,000	221,530,000	2,746,638,000	29,113,000	2,832,134,000	313,215,000	11
	입소자부담금	입소비용수입	468,270,000	-	168,630,000	299,640,000	-	382,196,000	86,074,000	23
	사업수입	사업수입	-	-	-	-	-	-	-	-
	과년도수입	과년도수입	-	-	-	-	-	-	-	-
	보조금수입	보조금수입	148,068,000	148,068,000	-	-	-	173,725,000	-25,657,000	-15
	후원금수입	후원금수입	23,540,000	-	-	-	23,540,000	23,540,000	-	-
	요양급여수입	요양급여수입	2,346,731,000	-	-	2,346,731,000	-	2,048,544,000	298,187,000	15
	차입금	차입금	-	-	-	-	-	-	-	-
	전입금	전입금	-	-	-	-	-	-	-	-
	이월금	이월금	106,540,000	-	12,000,000	88,967,000	5,573,000	138,297,000	-31,757,000	-23
	잡수입	잡수입	52,200,000	-	40,900,000	11,300,000	-	65,832,000	-13,632,000	-21
	특별회계
	적립금 및 준비금 (특별회계)	운영충당금 및 환경개선준비금	284,928,000			284,928,000		212,851,000	72,077,000	34
세출	계		3,145,349,000	148,068,000	221,530,000	2,746,638,000	29,113,000	2,832,134,000	313,215,000	11
	사무비	소계	2,470,443,000	1,000,000	1,900,000	2,444,422,000	23,121,000	2,281,433,000	189,010,000	8
		인건비	2,176,311,000	-	-	2,176,311,000	-	2,003,705,000	172,606,000	9
		업무추진비	13,000,000	-	-	13,000,000	-	11,600,000	1,400,000	12
		운영비	281,132,000	1,000,000	1,900,000	255,111,000	23,121,000	266,128,000	15,004,000	6
	재산조성비	시설비	147,496,000	-	-	147,496,000	-	79,640,000	67,856,000	85
	사업비	소계	422,510,000	146,068,000	218,630,000	51,820,000	5,992,000	365,161,000	57,349,000	16
		운영비	394,390,000	146,068,000	216,630,000	25,700,000	5,992,000	341,103,000	53,287,000	16
		사업비	28,120,000	-	2,000,000	26,120,000	-	24,058,000	4,062,000	17
	전출금	전출금	-	-	-	-	-	-	-	-
	과년도지출금	과년도지출금	-	-	-	-	-	-	-	-
	상환금	부채상환금	-	-	-	-	-	-	-	-
	잡지출	잡지출	30,900,000	-	-	30,900,000	-	30,900,000	-	-
	예비비 및 기타	예비비	2,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	3,000,000	-1,000,000	-33
	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선준비금	72,000,000	-	-	72,000,000	-	72,000,000	-	-
	특별회계
	적립금 및 준비금 (특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선준비금	284,928,000	-	-	284,928,000	-	212,851,000	72,077,000	34

제2조 2023년 일반예산 세입ᆞ세출 예산 명세는 별첨과 같다.

제3조 세입예산은 해당 관.항.목의 예산을 초과하여 수납할 수 있으며 내역에 명시되지 않은 수입금은 잡수입금으로 조치한다.

제4조 세입에 의하여 지출되는 제세공과금, 차입금 상환, 차입금 이자는 예산에 불구하고 초과계리 할 수 있다.

제5조 본예산의 집행도중 불가피한 사유로 인한 변동이 필요한 경우와 추가경정예산은 이사회에 그 의결권이 있다.

제6조 세출예산 성립 후 사업내용이 명시되어 수입되는 국고, 지방자치단체보조금, 찬조보조금 등은 추가경정 예산의 성립 이전

이라도 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.